目录

第一部分   三亚市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分  三亚市人力资源和社会保障局2020年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 “三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 市（县）级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分    三亚市人力资源和社会保障局2020年部门预算

情况说明

第四部分    名词解释

第一部分   三亚市人力资源和社会保障局2020年概况

一、 主要职能

（一）贯彻落实党和国家、省有关人力资源和社会保障工作的方针政策、法律法规，执行市委市政府决策部署和中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港政策措施。

（二）依法拟订并组织实施全市人力资源和社会保障工作的政策规定、规章制度和工作计划，推进人力资源和社会保障改革，研究提出中国（海南）自由贸易试验区、中国特色自由贸易港人力资源和社会保障工作方面的意见和建议。

（三）负责全市人力资源市场的统筹规划和综合管理工作。建立统一开放、竞争有序的人力资源市场体系，健全人力资源开发机制和人力资源流动配置机制，负责全市人力资源服务标准化建设和人力资源市场监管。负责全市人力资源和社会保障统计和信息工作。负责推进全市人力资源和社会保障公共服务平台建设和诚信体系建设，推进建设全国统一的社会保险公共服务平台。

（四）负责全市促进就业创业工作。拟订落实统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，健全就业创业援助制度。拟订全市职业技能培训规划、职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，会同有关部门拟订技能人才培养和激励政策。

（五）负责全市城乡一体化社会保障体系的建设；综合管理全市社会保险工作；落实全省城镇职工基本养老保险及其补充保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、失业保险政策，推进机关事业单位基本养老保险制度改革。会同有关部门实施全民参保计划；落实社会保障卡发行工作。

（六）负责编制相关社会保险基金预决算草案。负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。负责全市工伤认定和劳动能力鉴定工作。

（七）负责全市事业单位人事管理工作。会同有关部门推进全市事业单位人事制度改革，落实事业单位人员和机关工勤人员管理政策；负责政府管理的事业单位人事综合管理工作。

（八）负责落实事业单位人员工资收入分配政策，落实企业职工工资收入的宏观调控政策，落实建立健全企事业单位人员工资决定、工资正常增长和支付保障长效机制，负责国有企业薪酬监测并开展监督检查。落实离退休政策。

（九）会同有关部门落实农民工工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题。负责全市人力资源和社会保障领域扶贫工作。

（十）负责全市劳动用工的综合管理工作。落实劳动关系政策和劳动人事争议调解仲裁制度，完善劳动关系协商协调机制。

（十一）组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，维护农民工合法权益。依法查处违法违规案件，组织实施消除非法使用童工，保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作（劳动保障监察支队职能划转后，另行调整此项职能）。

（十二）负责全市评比达标表彰工作的政策指导、统筹协调、审核备案和监督检查工作，会同有关部门拟订我市表彰奖励制度，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动，承办国家和省表彰奖励、国务院荣誉称号在全市的推选工作。

（十三）负责本系统人员的教育培训工作，指导本系统队伍建设。

（十四）承办市政府和上级部门交办的工作。检查指导各区人力资源和社会保障工作。

（十五）有关职责分工。与市教育局的有关职责分工。大中专毕业生就业政策、服务指导由市人力资源和社会保障局牵头，市教育局等部门协助配合。

二、部门预算单位构成

纳入三亚市人力资源和社会保障局2017年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况如下表：

第二部分  三亚市人力资源和社会保障局部门预算表

 市人社局2020年预算公开表

（此部分内容即为部门预算公开表）

第三部分   三亚市人力资源和社会保障局2020年部门预算情况说明

一、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人力资源和社会保障局2020年财政拨款收支总预算38610.57万元。其中，收入总计19305.29万元，包括一般公共预算本年收入19305.29万元；支出总计19305.29万元，包括一般公共服务支出980.51元、社会保障和就业支出17847.16万元、卫生健康支出296.32万元、住房保障支出181.30万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算当年拨款19305.29万元，比上年预算数减少6118.43万元，主要是机构改革后，部分单位和科室划转至其它单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出980.51万元，占5.08%；社会保障和就业（类）支出17857.09万元，占92.50%；卫生健康支出（类）支出312.18万元，占1.62%；住房保障（类）支出189.20万元，占0.08%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为171.24万元。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2020年预算数为809.27万元，比上年预算数增加247.59万元，主要是人员增加及支出分类变更。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1327.82万元，比上年预算数增加100.51万元，主要是军转干部人数相比上年度有所增加。

 4.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2020年预算数为148.51万元，比上年预算数减少63.07万元，主要是削减了部分项目工作经费。

5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2020年预算数为1758.19万元，比上年预算数增加1348.85万元，主要是今年增加了部分就业项目工作经费。

    6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2020年预算数为895.82万元，比上年预算数减少82.60万元，主要是减少了部分社会保险支出项目及基数变动。

    7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2020年预算数为196.13万元，比上年预算数减少20.48万元，主要是减少金保工程信息系统维护费等项目经费。

8. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2020年预算数为86.40万元，比上年预算数减少623.50万元，主要是单独成立了市医保局。

9. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2020年预算数为319.88万元，比上年预算数增加90.27万元，主要是仲裁院搬迁导致部分经费支出增加。

10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2020年预算数为204.32万元，比上年预算数增加48.70万元，主要是调整了职业技能鉴定委托考务费等项目经费。

11. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（项）2020年预算数为7823.60万元，比上年预算数减少785.36万元，主要是缴费基数变动。

12.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2020年预算数为450.60万元，比上年预算数减少108.29万元，主要是因为其他补助类划分更加规范，调整规划至其他科目。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为207.47万元，比上年预算数减少474.43万元，主要是单位参保人员人事变动及基数调整影响相应费用。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为4168.92万元，比上年预算数增加4029.13万元，主要是开展全市2014年后退休人员职业年金补发工作。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2020年预算数为250万元，比上年预算数增加112万元，主要是增加全市离休人员护理费等费用。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2020年预算数为9.5万元，比上年预算数增加5.07万元，主要是今年优抚待遇人员。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为32.85万元，比上年预算数增加15.13万元，主要是单位人员增加及基数调整。

18. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为77.37万元，比上年预算数增加29.72万元，主要是单位人员增加及基数调整。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为186.10万元，比上年预算数减少96.70万元，主要全市自主择业军转干部公务员医疗补助费不再包含其中。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为181.30万元，比上年预算数减少27.83万元，主要是机构改革后部分人员划转至其他单位。

三、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算基本支出为3162.24万元，其中：

人员经费2896.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、绩效工资、职业年金、对个人和家庭的补助;

公用经费265.44万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、工会经费、公务用车运行费、其他商品和服务支出。

四、三亚市人力资源和社会保障局2020年“三公”经费预算情况说明

（一）三亚市人力资源和社会保障局2020年一般公共预算“三公”经费预算数为14.83万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费10.01万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费10.01万元），较上年预算下降53.36%。下降的主要原因包括：公车改革后，逐步减少公务用车数量，节能减排。公务车保有量8辆，计划购置0辆；公务接待费4.77万元，较上年预算下降11.67%。下降的主要原因包括：响应四风建设，减少接待开支，计划接待40批160人。

（二）三亚市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），较上年预算持平；公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算当年拨款0万元，比上年预算数持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

科学技术支出（类）支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）支出0万元，占0%；节能环保（类）支出0万元，占0%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。三亚市人力资源和社会保障局2020年收支总预算38610.58万元。

七、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年收入预算情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2020年收入预算19305.29万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入19305.29万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数减少7378.63万元，主要是机构改革后部分单位及科室划分至其它单位。

八、关于三亚市人力资源和社会保障局2020年支出预算情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2020年支出预算19305.29万元，其中：基本支出3161.74万元，占16.38%；项目支出16143.05万元，占83.62%。比上年预算数减少6118.93万元，主要是机构改革后，部分单位及科室至其它单位。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

三亚市人力资源和社会保障局2020年本级及下属10家单位的机关运行经费预算265.89万元。

（二）政府采购情况

三亚市人力资源和社会保障局2020年本级及下属各预算单位政府采购预算总额57.89万元，其中：政府采购货物预算57.89万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，三亚市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆8辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车6辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

三亚市人力资源和社会保障局2020年12个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算16103.71万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。 

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。 

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）××事务（款）行政运行（项）：指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）××事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。