2018年三亚市人力资源和社会保障局

部门预算

目录

第一部分 三亚市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 三亚市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  一般公共预算基本支出表

四、  一般公共预算“三公”经费支出表

五、  政府性基金预算支出表。

六、  部门收支总表

七、  部门收入总表

八、  部门支出总表

九、  项目支出绩效信息表

十、  省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分 三亚市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 三亚市人力资源和社会保障局概况

一、 主要职能

    根据《中共三亚市委 三亚市人民政府关于印发三亚市党政机关改革实施方案的通知》（三发〔2009〕66号）、《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》（三办发〔2015〕63号）等规定，三亚市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门，归口市政府管理的正处级机构。

    主要职责：

    （一）贯彻执行中央及省有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规、规章；依法拟定并组织实施本市人力资源和社会保障工作的制度、规划、计划。

    （二）负责建设管理人力资源市场。负责本市促进就业工作，组织实施就业援助、职业资格和培训、高校毕业生就业、高技能人才培养和激励等方面的工作。负责台港澳人员内地就业许可和民办职业培训机构设立、变更、年检、终止许可。

    （三）负责本市城乡一体社会保障体系的建设；综合管理本市社会保险工作；依法拟定并组织实施城乡社会保险及其保险标准；负责社会保险资金的使用、管理；审核本市社会保险基金预决算草案。负责本市基本医疗保险定点机构许可审核。

    （四）负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟定应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

    （五）会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，综合管理机关、企事业单位的工资福利和工作人员退休工作。按人事管理权限组织实施机关企事业单位人员退休政策。

    （六）指导本市事业单位人事制度改革的有关工作，参与人才管理工作，负责本市事业单位人员调动审批工作，组织实施专业技术人员管理和继续教育；负责高层次专业技术人才选拔和培养，组织实施吸引国（境）外专家、留学人员工作。

    （七）负责军队转业干部安置、教育、培训、解困、稳定等有关工作；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

    （八）指导市行政机关及参照公务员法管理单位贯彻执行《公务员法》；负责本市公务员招录、培训、考核、调配、退休等综合管理工作；综合管理政府奖惩工作。

    （九）负责本市农民工的有关工作，协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益；负责本市工伤认定和劳动能力鉴定工作。

    （十）负责本市劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作；组织实施消除非法使用童工，保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处违法违纪案件。

    （十一）负责本市人力资源服务机构和职业技能鉴定机构的设立、变更、年检、终止许可及其业务范围的审批；负责事业单位专业技术岗位设置的审批，中级以下职业资格证书的发放管理。

    （十二）负责本市人力资源和社会保障统计和信息工作。

    （十三）承办市政府和上级部门交办的工作；检查指导各区人力资源和社会保障工作。

二、 部门预算单位构成

    纳入三亚市人力资源和社会保障局2017年部门预算编制范围的二级预算单位详细情况如下表：

第二部分  三亚市人力资源和社会保障局2018年部门预算表

（此部分内容即为附件：部门预算公开表）

第三部分  三亚市人力资源和社会保障局2018年部门预算情况说明

一、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚市人力资源和社会保障局2018年财政拨款收支总预算48780.996万元。其中，收入总计24390.498万元，包括一般公共预算本年收入24390.498万元、上年结转0万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元；支出总计24390.498万元，包括一般公共服务支出856.04万元、社会保障和就业支出13936.708万元、医疗卫生与计划生育支出9384.76、住房保障支出212.99万元，结转下年0万元。

二、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算当年拨款24390.498万元，比上年预算数减少1418.183万元，主要是:1、响应节约政策减少了不必要的支出预算；2、部分预算项目所需金额相比上年有所减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出856.04万元，占3.51%；社会保障和就业（类）支出13936.708万元，占57.14%；医疗卫生与计划生育（类）支出9384.76万元，占38.48%；住房保障（类）支出212.99万元，占0.87%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）2018年预算数为53.87万元，比上年预算数增加80.42万元，主要是增加调入人员及增加部分工资补贴。

2.一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）2018年预算数为588.27万元，比上年预算数增加92.03万元，主要是人员增加及公用经费增加。

3. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）2018年预算数为138.9万元，比上年预算数减少35.72万元，主要是精简部分项目支出。

4. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）2018年预算数为15万元，比上年预算数增加2万元，主要是本年度预计引进人才数量相比去年有所增加。

5. 一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）2018年预算数为60万元，比上年预算数增加15万元，主要是预计今年新晋公务员人员数量有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2018年预算数为973.48万元，比上年预算数减少65.48万元，主要是军转干部人数相比上年度有所减少。

 7. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）2018年预算数为539.77万元，比上年预算数减少13.92万元，主要是削减了部分项目工作经费。

    8.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）2018年预算数为689.47万元，比上年预算数增加194.269万元，主要是今年将加大全市就业工作投入，部分工作经费有所增加。

    9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）2018年预算数为709.87万元，比上年预算数增加342.67万元，主要是增加了部分社会保险支出项目及基数变动。

    10. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）2018年预算数为123.58万元，比上年预算数增加6.9万元，主要是增加金保工程信息系统维护费等项目经费。

11.  社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2018年预算数为400.49万元，比上年预算数减少685.18万元，主要是将大部分项目支出分类调整到其他科目。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）2018年预算数为226.96万元，比上年预算数增加42.99万元，主要是劳动关系维权等科目调整到本科目。

13. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）2018年预算数为110.27万元，比上年预算数减少44.53万元，主要是减少了职业技能鉴定委托考务费等项目经费。

    14. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2018年预算数为55.91万元，比上年预算数增加7.09万元，主要是新增高校毕业生“三支一扶”人员经费等项目经费。

15. 社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（项）2018年预算数为7709.26万元，比上年预算数增加810.13万元，主要是参保人数增加，补贴经费相应增加。

16.社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）2018年预算数为701.64万元，比上年预算数增加243.84万元，主要是因为部分其他科目调整到本科目。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为400.46万元，比上年预算数减少34.07万元，主要是单位参保人员人事变动影响相应费用。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为981.29万元，比上年预算数减少161.99万元，主要是部分单位停止缴纳职业年金费用。

19. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2018年预算数为150.3万元，比上年预算数增加19.7万元，主要是增加全市离休人员护理费等费用。

20. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）2018年预算数为60万元，比上年预算数减少401.75万元，主要是减少部分支出项目并将部分科目调整至其他科目。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）2018年预算数为100万元，与上年预算数减少1400万元，主要是调整原支出功能分类科目。

22.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2018年预算数为3.96万元，比上年预算数增加3.96万元，主要是今年新增其他优抚支出。

23. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2018年预算数为2014.04万元，比上年预算数增加304.63万元，主要是新增人员与缴费基数变动。

24. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2018年预算数为8.95万元，比上年预算数减少332.85万元，主要是调整原支出功能分类科目。

25.  医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2017年预算数为854.77万元，比上年预算数增加161.96万元，主要是增加人员及基数调整。

26.医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2018年预算数为6480万元，比上年预算数增加410.9万元，主要是参保人员增加及基数调整。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2017年预算数为212.99万元，比上年预算数增加0.2万元，主要是增加人员。

三、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2018年一般公共预算基本支出为24390.498万元，其中：

人员经费21646.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等;

公用经费2744.128万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、劳务费、公车运行费等。

四、三亚市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2018年“三公”经费预算数为38.5万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。根据有关安排的2018年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括： 0团组：目的地为无，人数为0人，天数为0天，主要任务为无。

公务用车购置及运行费34.05万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34.05万元），与上年预算下降40.24%。下降的主要原因包括：根据车改要求，减少了各单位的公车持有数量。

公务接待费4.45万元，与上年预算下降41.37%，下降的主要原因包括：近年来我局按照公务接待文件精神要求严格控制公务接待支出，近几年公务接待费用支出较少，本年度部门预算财政缩减该项费用。

五、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

三亚市人力资源和社会保障局2018年政府性基金预算当年拨款0万元，与上年预算持平。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚市人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：经费拨款收入、政府性基金收入、专项收入、国库管理的行政事业性收费收入、专户管理的行政事业性收费收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三亚市人力资源和社会保障局2018年收支总预算24390.498万元。

七、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年收入预算情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2018年收入预算24390.498万元，其中：上年结转0万元，占0%；经费拨款收入24390.498万元，占100%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于三亚市人力资源和社会保障局2018年支出预算情况说明

三亚市人力资源和社会保障局2018年支出预算24390.498万元，其中：基本支出3096.28万元，占12.69%；项目支出21294.218万元，占87.31%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2017年三亚市人力资源和社会保障局本级、三亚市人力资源开发局、三亚市社会保险事业局、三亚市农村社会养老保险局、三亚市劳动保障监察支队、三亚市人事劳动保障信息中心、三亚市职业技能鉴定指导中心、三亚市劳动人事争议仲裁院、三亚市创业就业指导中心、三亚市人力资源市场管理中心、三亚市小额贷款担保中心等的机关运行经费预算1700.57万元。

（二）政府采购情况

2018年三亚市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位政府采购预算总额137.408万元，其中：政府采购货物预算137.408万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元.

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，三亚市人力资源和社会保障局本级及下属各预算单位共有车辆14辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车14辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2018年三亚市人力资源和社会保障局38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算19797.178万元、政府性基金0万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、一般公共服务（类）人力资源事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十一、一般公共服务（类）人力资源事务（款）一般行政管理事务（项）：指人力资源和社会保障局行政单位及参照公务员法管理事业单位等未单独设置项级科目的项目支出。

十二、一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）：指每年招募或调入高层次人才所需的相关活动费用及人员考察费等。

十三、一般公共服务（类）人力资源事务（款）公务员综合管理（项）：指人力资源和社会保障局用于公务员综合管理方面的支出。

十四、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动保障监察（项）：指主要用于劳动保障检查事务支出。

十五、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项）：指主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

十六、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项）：指主要用于社会保险业务管理和基金监督方面的支出。

十七、 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指主要用于社会保险经办机构开展业务工作的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：指主要用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：指主要用于仲裁机构实体化建设、办案经费、仲裁调解能力建设等支出。

二十、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）公共就业服务和职业技能鉴定机构（项）：指指主要用于就业和职业技能鉴定管理等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指主要用于所属事业单位的项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本养老保险基金补助（项）、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）：指财政系统对保险基金的资金支持。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本年度机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本年度机关事业单位人员缴纳职业年金支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指主要用于部署事业单位离退休经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）：指一般公共预算安排用于职业技能培训的专项资金。

二十七、 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：指通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

二十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指反映其他用于优抚方面的支出。

二十九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗保险缴费支出。

三十、 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本年度公务员医疗补助缴纳经费。

三十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工缴存的长期住房储金。

三十二、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

三十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十五、机关运行经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 人社2018预算（批复表）

人社局2018预算（公开表）