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  • 标题:三亚市人力资源和社会保障局2017年度部门决算
  • 索引号:00823238-3/2019-00161
  • 分类:
  • 发文机关:市人力资源与社会保障局
  • 成文日期:2019-01-14
  • 发文字号:
  • 发布日期:2019-01-14
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  • 文件状态:有效;

三亚市人力资源和社会保障局2017年度部门决算

更新时间:2019-01-14 08:53:52

市人力资源与社会保障局

 

 

三亚市人力资源和社会保障局

2017年度部门决算

 

 

 

一、部门概况................................................................................ 3

(一)部门职责.................................. 3

(二)机构设置.................................. 5

二、2017年度部门决算报表................................................... 6

(一)收入支出决算总表(见正文附件)............ 6

(二)收入决算表(见正文附件).................. 6

(三)支出决算表(见正文附件).................. 6

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)... 6

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表........ 6

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.... 6

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 6

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...... 6

三、2017年度部门决算情况说明.......................................... 6

(一)收入支出决算总体情况说明.................. 7

(二)收入决算情况说明.......................... 7

(三)支出决算情况说明.......................... 7

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.......... 7

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...... 7

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明. 11

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

............................................... 12

(八)预算绩效情况说明......................... 13

(九)其他重要事项情况说明..................... 14

四、名词解释.............................................................................. 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、部门概况

(一)部门职责

    根据《中共三亚市委 三亚市人民政府关于印发三亚市党政机关改革实施方案的通知》(三发〔200966号)、《中共三亚市委办公室 三亚市人民政府办公室关于印发<三亚市人力资源和社会保障局主要职责内设机构和人员编制规定>的通知》(三办发〔201563号)等规定,三亚市人力资源和社会保障局为主管全市人力资源和社会保障工作的市政府工作部门,归口市政府管理的正处级机构。

    主要职责:

     (一)贯彻执行中央及省有关人力资源和社会保障工作的方针、政策、法律、法规、规章;依法拟定并组织实施本市人力资源和社会保障工作的制度、规划、计划。

     (二)负责建设管理人力资源市场。负责本市促进就业工作,组织实施就业援助、职业资格和培训、高校毕业生就业、高技能人才培养和激励等方面的工作。负责台港澳人员内地就业许可和民办职业培训机构设立、变更、年检、终止许可。

     (三)负责本市城乡一体社会保障体系的建设;综合管理本市社会保险工作;依法拟定并组织实施城乡社会保险及其保险标准;负责社会保险资金的使用、管理;审核本市社会保险基金预决算草案。负责本市基本医疗保险定点机构许可审核。

     (四)负责本市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

     (五)会同有关部门落实机关、事业单位人员工资收入分配政策,建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制,综合管理机关、企事业单位的工资福利和工作人员退休工作。按人事管理权限组织实施机关企事业单位人员退休政策。

     (六)指导本市事业单位人事制度改革的有关工作,参与人才管理工作,负责本市事业单位人员调动审批工作,组织实施专业技术人员管理和继续教育;负责高层次专业技术人才选拔和培养,组织实施吸引国(境)外专家、留学人员工作。

     (七)负责军队转业干部安置、教育、培训、解困、稳定等有关工作;负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

     (八)指导市行政机关及参照公务员法管理单位贯彻执行《公务员法》;负责本市公务员招录、培训、考核、调配、退休等综合管理工作;综合管理政府奖惩工作。

     (九)负责本市农民工的有关工作,协调解决农民工工作中的重点难点问题,维护农民工合法权益;负责本市工伤认定和劳动能力鉴定工作。

     (十)负责本市劳动、人事争议调解仲裁和劳动关系协调工作;组织实施消除非法使用童工,保护女工、未成年工的特殊劳动等有关工作,组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法违纪案件。

     (十一)负责本市人力资源服务机构和职业技能鉴定机构的设立、变更、年检、终止许可及其业务范围的审批;负责事业单位专业技术岗位设置的审批,中级以下职业资格证书的发放管理。

     (十二)负责本市人力资源和社会保障统计和信息工作。

     (十三)承办市政府和上级部门交办的工作;检查指导各区人力资源和社会保障工作。

(二)机构设置

纳入三亚市人力资源和社会保障局2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.        三亚市人力资源和社会保障局本级

2.        三亚市人力资源开发局(下属参公单位)

3.        三亚市社会保险事业局(下属参公单位)

4.        三亚市劳动保障监察支队(下属参公单位)

5.        三亚市农村社会养老保险局(下属参公单位)

6.        三亚市人事劳动保障信息中心(下属事业单位)

7.        三亚市职业技能鉴定指导中心(下属事业单位)

8.        三亚市劳动人事争议仲裁院(下属事业单位)

9.        三亚市就业创业指导中心(下属事业单位)

10.    三亚市人力资源市场管理中心(下属事业单位)

11.    三亚市小额贷款担保中心(下属事业单位)

二、2017年度部门决算报表

(一)收入支出决算总表(见正文附件)

(二)收入决算表(见正文附件)

(三)支出决算表(见正文附件)

(四) 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

(五)一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

(七)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

(八)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

三、2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。
    2017年度收、支总计37400.9万元,与2016年度相比,收入、支出总计各减少7294.32万元,下降19.5%。主要原因:一是2017年度无教育性支出;二是其他收入减少。

(二)收入决算情况说明。
    本年收入合计19472.86万元,其中:财政拨款收入18221.73万元,占93.58%;其他收入1251.14万元,占6.42%

(三)支出决算情况说明。

本年支出合计17928.04万元,其中:基本支出2812.46万元,占15.69%;项目支出15115.58万元,占84.31%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入、支出总计39654.46万元。与2016年度相比,财政拨款收入、支出总计各减少4544.62万元,下降11.46%。主要原因:一是2017年度无教育性支出;二是其他收入减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出16790.48万元,占本年支出合计的100%。与2016年度相比,财政拨款支出减少5148.77万元,下降30.66%

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出16790.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出813.15万元,占4.84%科学技术(类)支出143.04万元,占0.85%社会保障和就业(类)支出13377.79万元,占79.67%医疗卫生与计划生育(类)支出2195.89万元,占13.08%商业服务业等支出(类)支出1.27万元,占0.01%农林水(类)支出52.43万元,占0.31住房保障(类)支出206.92万元,占1.23%

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为18221.73万元,支出决算为16790.48万元,完成年初预算的92.15%。其中:

1一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)。

年初预算为532.31万元,支出决算为534.01万元,完成年初预算的100.32%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分项目经费。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为949.97万元,支出决算为1314.13万元,完成年初预算的138.33%。决算数大于预算数的主要原因是追加了部分项目经费。

(3)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动保障监察(项)年初预算为545.5万元,支出决算为536.06万元,完成年初预算的98.27%。决算数小于预算数的主要原因是拖欠农民工工资案件减少,保障农民工工资发放储备金得到节省。

(4)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为497.63万元,支出决算为421.05万元,完成年初预算的84.61%。决算数小于预算数的主要原因是本年度三亚市职业技能大赛资金节省。

(5)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)信息化建设(项)年初预算为110.47万元,支出决算为88.27万元,完成年初预算的79.9%。决算数小于预算数的主要原因是金保系统维护尚未结束,部分资金流入到下一年度支付。

(6)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)年初预算104.12万元,支出决算为104.12万元,完成年初预算的100%

(7)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)劳动人事争议调解仲裁(项)年初预算为190.68万元,支出决算为190.77万元,完成年初预算的100.05%。决算数大于预算数的主要原因是仲裁院搬迁,追加了办公场所租用资金。

(8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)年初预算为3058.46万元,支出决算为3106.97万元,完成年初预算的101.59%。决算数大于预算数的主要原因是事业离退休人员工资标准上调。

(9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为261.9万元,支出决算为527.17万元,完成年初预算的201.29%。决算数大于预算数的主要原因:一是工资金额上调;二是缴费基数上调。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为2600.94万元,支出决算为2600.94万元,完成年初预算的100%

(11)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为299.5万元,支出决算为299.5万元,完成年初预算的100%

(12)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为1732.35万元,支出决算为1732.35万元,完成年初预算的100%

(13)医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为154.05万元,支出决算为154.05万元,完成年初预算的100%

(14)医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生与计划生育(款)其他医疗卫生与计划生育(项)年初预算为11.34万元,支出决算为7.19万元,完成年初预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因是部分相关支出减少。

15住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为206.92万元,支出决算为206.92万元,完成年初预算的100%

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2017年度财政拨款基本支出2766.39万元,其中:人员经费2184.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费204.29万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。对个人和家庭的补助377.3万元,主要包括:生活补助、奖励金、医疗费、住房公积金等。

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为66.62万元,支出决算为41.6万元,完成预算的62.44%,决算数小于预算数的主要原因:一是节省了车改后公务用车开支;二是本年度未支付出国出境费用。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算35.72万元,占85.87%;公务接待费支出决算5.88万元,占14.13%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元

因公出国(境)费支出决算比2016年度减少6.1万元,下降100%。主要原因是本年度未支付出国出境费用。

(2)公务用车购置及运行费支出35.72万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量15辆。

公务用车运行支出35.72万元,主要用于日常保养、维修、添加燃料。

公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加11.78万元,上涨11.78%。主要原因是部分公务车辆达到大修年限,需要费用较高。

(3)公务接待费支出5.88万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元;

其他国内公务接待支出5.88万元,主要用于省内公务接待。2017年度共接待国内来访团组数30个,来宾98人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0.37万元,增长6.72%。主要原因是接待来宾数量增加。

(八)预算绩效情况说明。

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,三亚市人力资源和社会保障局组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评。自评项目2个,共涉及资金852.33万元,自评覆盖率达到100%

三亚市人力资源和社会保障局共组织对“自主择业军转干部医疗保险费”“自主择业军转干部公务员医疗补助”等2个项目进行了重点绩效评价,涉及资金852.33万元。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

三亚市人力资源和社会保障局开展整体支出绩效评价,涉及资金852.33万元。从评价情况来看,2017年,三亚市人力资源和社会保障局贯彻落实国家有关政策规定,严格执行三亚市财政资金使用管理办法,全年自主择业军转干部医疗保险费、自主择业军转干部公务员医疗补助预算财政项目资金852.33万元,实际使用852.33万元,达到了资金使用预期绩效总目标,进一步推进了三亚市自主择业军转干部管理服务工作,确保了社会和谐稳定。。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

自主择业军转干部医疗保险费项目自评得分为100分。

自主择业军转干部公务员医疗补助项目自评得分为100分。

3.        财政专项资金绩效重点评价情况

无。

4.        其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

  无。

(九)其他重要事项情况说明。

1.机关运行经费支出情况。

2017年度三亚市人力资源和社会保障局机关运行经费201.63万元,比2016年度减少240.78万元,降低54.42%。主要原因是紧抓四风建设,节省机构开支,响应节能减排政策。

2.政府采购支出情况。

2017年度三亚市人力资源和社会保障局政府采购支出总额85.09万元,其中:政府采购货物支出49.8万元、政府采购工程支出35.29万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占用情况。

截至2017年度1231日,本部门共有车辆15辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

2017年三亚市人力资源和社会保障局决算公开附件表格

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